| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAP FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-813424 MINI BLD | 1 | 612817 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $35.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-813666 WINDOW KIT | 1 | 612817 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $57.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2% DISCOUNT | 1 | 612817 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | ($1.86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $90.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $90.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGGREGATE RESOURCES, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#633 1 1/2" GRAVEL 15.65 @ 7.00 81057 | 1 | 612795 | 04/24/2026 | 2130.000.402.430244.400 | $109.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#665 BEDDING ROCK 30.20 @ 9.50 61037 | 1 | 612795 | 04/24/2026 | 2130.000.402.430244.400 | $286.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $396.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $396.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTERNATIVES INC | 001245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#ALT-HEART-26 3/26 CASE MGMT | 1 | 612834 | 04/24/26 | 2916.000.136.420233.398 | $3,792.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | MT-HEART VENDOR SVS SH72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,792.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,792.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEAUTIFUL DIRECTIONS COUNSELING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1005 3/26 SUD/MH EVALS | 1 | 612835 | 04/24/26 | 2916.000.136.420233.398 | $7,870.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2626 | MT-HEART VENDOR SVS SH72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7,870.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7,870.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CLINIC TRAINING CENTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26448 BLS CARDS | 2 | 612782 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.380 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S-50743 CONCRETE SPRAYER | 1 | 612790 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.362 | $380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S-50781 "Signage on Grnds" BO Signs | 1 | 612791 | 04/27/26 | 5810.000.552.460442.220 | $145.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/27/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $145.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $525.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOOMER'S GARAGE N SHOP SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#YC 46 SIGN MATERIAL | 1 | 612785 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430260.364 | $6,596.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- SIGN MAINTENANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,596.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,596.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#101200877 Announcer Std Parts A#600941 | 1 | 612794 | 04/24/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $185.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#101200886 Announcer Std Parts A#600941 | 1 | 612794 | 04/24/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $69.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#101206291 Announcer Std Parts A#600941 | 1 | 612794 | 04/24/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $24.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#101233561 Grade Stake Garden A#600941 | 1 | 612794 | 04/24/2026 | 5810.000.552.460442.365 | $22.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | METRA FACILITIES- GROUND MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $302.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $302.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C & B OPERATIONS, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13643874 CLUTCH & BELT | 1 | 612796 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $1,264.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13645156 RETURN | 1 | 612796 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | ($99.57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,164.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,164.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#780534203 FIBER SVC APR 26 A#89610621 | 1 | 612783 | 04/24/2026 | 5810.000.552.460442.345 | $2,403.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,403.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,403.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2088374041526 APR internet svc. | 1 | 612828 | 04/24/2026 | 2300.000.126.420800.345 | $225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | CORONER- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2088374041526 APR processing fee | 1 | 612828 | 04/24/2026 | 2300.000.126.420800.345 | $10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | CORONER- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $235.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $235.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#219952701040126 APR coax internet YCSO | 1 | 612831 | 04/24/2026 | 2300.000.131.420140.345 | $230.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETECTIVES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $230.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $230.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15192005 Ricoh Copier 4/21/26 | 1 | 612802 | 04/27/26 | 2301.000.122.411100.362 | $11.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/27/2026 | ATTORNEY- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15192006 Kyocera Copier 4/21/26 | 1 | 612802 | 04/27/26 | 2301.000.122.411100.362 | $72.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/27/2026 | ATTORNEY- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $84.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $84.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIA EVENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8113 PBR 4/17-18/26 Skybox Tie-In | 1 | 612780 | 04/24/2026 | 5810.000.554.460442.398 | $55.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $55.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $55.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECT AUTOMOTIVE DIST. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#14JJ2876 TPMS SENSOR | 1 | 612800 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $242.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $242.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $242.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRINKWALTER AUTO GLASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7955 WINDSHIELD | 1 | 612793 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7071 WINDSHIELD | 1 | 612793 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $285.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7079 WINDSHIELD | 1 | 612793 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $349.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7078 WINDSHIELD | 1 | 612793 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $285.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,179.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,179.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTENMANN-ROVIN CO | 002819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0194459-IN award bars | 5 | 612821 | 04/24/2026 | 2300.000.130.420110.226 | $153.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $153.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $153.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIREMASTER. | 002893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0001416425 replace extinguisher car 15 | 1 | 612825 | 04/24/2026 | 2300.000.132.420150.361 | $213.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $213.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $213.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1639092, 3/5/26, FEQ49731 copies | 1 | 612792 | 04/24/2026-1 | 2290.000.410.450400.363 | $751.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | EXTENSION- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $751.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1660188 APR base charge MA24092-01 | 1 | 612829 | 04/24/2026 | 2300.000.130.420110.363 | $51.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ADMIN- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $51.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $802.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILL'S POINT S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#525326 2003 E-350 Tires A#1207210 | 1 | 612815 | 04/24/2026 | 5810.000.552.460442.361 | $783.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | METRA FACILITIES- VEHICLE REPAIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $783.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $783.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANSER'S WRECKER COMPANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BIL41583 tow fees 26-708177 | 1 | 612827 | 04/24/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSE & RUBBER SUPPLY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#02190959 FITTING | 1 | 612787 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $10.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $10.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $10.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUSTICE EQUIPMENT SOLUTIONS, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#123139 HELICOPTER BATTERY & MAINTENANCE | 1 | 612804 | 04/24/2026 | 2300.000.132.420180.362 | $740.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | PATROL AVIATION- REPAIRS & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $740.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $740.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUFMAN AND SONS UPFITTERS LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#YCS028 upfit new car 28 | 1 | 612833 | 04/24/2026 | 2300.000.132.420150.940 | $3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | PATROL- CAPITAL OUTLAY/ EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAWSON, KEN | 035094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2172009-0001 BACKHOE RENTAL | 1 | 612805 | 04/27/26 | 7255.000.730.431200.362 | $579.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/27/2026 | CANYON CREEK DRAIN- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $579.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $579.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD D PARIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | D PARIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6695 batteries | 1 | 612836 | 04/24/26 | 2300.000.132.420150.240 | $10.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | PATROL- REPAIR & MAINT SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6695 zip ties | 1 | 612836 | 04/24/26 | 2300.000.131.420140.202 | $36.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6695 sharps containers | 1 | 612836 | 04/24/26 | 2300.000.131.420140.202 | $48.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6695 measuring spoons | 1 | 612836 | 04/24/26 | 2300.000.131.420140.202 | $8.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6695 repair parts car 127 | 1 | 612836 | 04/24/26 | 2300.000.131.420140.361 | $87.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | DETECTIVES- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6695 subscription renewal Newspapers.com | 1 | 612836 | 04/24/26 | 2300.000.131.420140.202 | $74.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6695 signature pad | 1 | 612836 | 04/24/26 | 2300.000.131.420140.220 | $334.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | DETECTIVES- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6695 drone pilot online training course RN | 1 | 612836 | 04/24/26 | 2300.000.130.420110.380 | $149.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ADMIN- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $752.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $752.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD DETENTION FACILITY TRNG 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | DETENTION FAC 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7508 NAME TAGS | 3 | 612814 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $23.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7508 COLLAPSIBLE WAGON | 1 | 612814 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.380 | $68.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | DETENTION- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7508 NAME TAGS | 3 | 612814 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $23.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7508 CLIP ON TIE | 1 | 612814 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $42.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $159.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $159.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD H WEBSTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | H WEBSTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4412 DN AAN Notary Trg LR 3.27.26 | 1 | 612812 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.380 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4412 DN Rockets Lunch Mtg 3.31.26 | 1 | 612812 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $110.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4412 DN NPU Notary Trg MMG 4.6.26 | 1 | 612812 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.380 | $30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4412 DN Notaries.com Trg DA 4.9.26 | 1 | 612812 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.380 | $30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4412 DN MT SOS Notary Cert MMG 4.15.26 | 1 | 612812 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.210 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4412 DN CAN Conf Lodging HW 4.14.26 | 1 | 612812 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.370 | $375.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4412 DN CAN Conf Lodging AT 4.14.26 | 1 | 612812 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.370 | $375.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4412 DN CAN Conf Lodging CBM 4.14.26 | 1 | 612812 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.370 | $375.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4412 DN MT SOS Notary Cert LR 4.17.26 | 1 | 612812 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.210 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,370.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,370.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD J AGUILAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | J AGUILAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3446 3GS; Mower Fuel | 1 | 612807 | 04/24/2026 | 1000.000.728.430901.220 | $83.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | RIVERSIDE CEM- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3446 3GS; 4 Wheeler Fuel | 1 | 612807 | 04/24/2026 | 1000.000.728.430901.220 | $13.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | RIVERSIDE CEM- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3446 NAPA; 4 Wheeler Battery | 1 | 612807 | 04/24/2026 | 1000.000.728.430901.220 | $168.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | RIVERSIDE CEM- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $265.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $265.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD J MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | J MARTIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6588 PAYPAL | 1 | 612786 | 04/24/2026 | 2393.000.102.410950.368 | $30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | RECORDS PRES- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD K ODONNELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | K ODONNELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6888 firearms parts | 1 | 612838 | 04/27/26 | 2300.000.132.420150.227 | $1,122.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/27/2026 | PATROL- FIREARMS SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6888 paramedic renewal AH | 1 | 612838 | 04/27/26 | 2300.000.130.420110.380 | $75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/27/2026 | ADMIN- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6888 drone registration | 1 | 612838 | 04/27/26 | 2300.000.132.420150.220 | $5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/27/2026 | PATROL- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6888 dummy rounds | 3 | 612838 | 04/27/26 | 2300.000.132.420150.227 | $44.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/27/2026 | PATROL- FIREARMS SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6888 replacement camping chair bags | 2 | 612838 | 04/27/26 | 2300.000.132.420150.240 | $31.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/27/2026 | PATROL- REPAIR & MAINT SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6888 shotgun ammo | 1 | 612838 | 04/27/26 | 2300.000.132.420150.227 | $449.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/27/2026 | PATROL- FIREARMS SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6888 rifle ammo | 1 | 612838 | 04/27/26 | 2300.000.132.420150.227 | $7.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/27/2026 | PATROL- FIREARMS SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6888 firearms parts | 2 | 612838 | 04/27/26 | 2300.000.132.420150.227 | $61.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/27/2026 | PATROL- FIREARMS SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6888 firearms parts | 4 | 612838 | 04/27/26 | 2300.000.132.420150.227 | $123.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/27/2026 | PATROL- FIREARMS SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6888 drone pilot online training course NS | 1 | 612838 | 04/27/26 | 2300.000.130.420110.380 | $149.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/27/2026 | ADMIN- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6888 Amazon promotion applied | 1 | 612838 | 04/27/26 | 2300.000.132.420150.240 | ($3.20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/27/2026 | PATROL- REPAIR & MAINT SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,067.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,067.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD M LINDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | M LINDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6760 l/s shirts MF | 4 | 612837 | 04/24/26 | 2300.000.130.420110.226 | $139.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6760 s/s shirts MF | 4 | 612837 | 04/24/26 | 2300.000.130.420110.226 | $118.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6760 Conf. registration MSPOA 2026 ML | 1 | 612837 | 04/24/26 | 2300.000.130.420110.380 | $395.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ADMIN- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6760 credit screening TP | 1 | 612837 | 04/24/26 | 2300.000.130.420110.380 | $36.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ADMIN- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6760 office photos | 1 | 612837 | 04/24/26 | 2300.000.130.420110.210 | $5.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6760 double-sided tape | 1 | 612837 | 04/24/26 | 2300.000.130.420110.210 | $16.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6760 padlock | 1 | 612837 | 04/24/26 | 2300.000.130.420110.210 | $8.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6760 rivet retainers | 1 | 612837 | 04/24/26 | 2300.000.132.420150.240 | $13.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | PATROL- REPAIR & MAINT SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6760 credit screening AC | 1 | 612837 | 04/24/26 | 2300.000.130.420110.380 | $36.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ADMIN- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6760 signature pad | 1 | 612837 | 04/24/26 | 2300.000.136.420200.210 | $334.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6760 printer parts | 1 | 612837 | 04/24/26 | 2300.000.130.420110.210 | $59.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6760 file jackets | 5 | 612837 | 04/24/26 | 2300.000.126.420800.210 | $114.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | CORONER- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6760 credit screening MS | 1 | 612837 | 04/24/26 | 2300.000.130.420110.380 | $36.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ADMIN- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6760 credit screening MM | 1 | 612837 | 04/24/26 | 2300.000.130.420110.380 | $36.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ADMIN- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,352.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,352.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD M WATERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | M WATERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3109 NACo Annual Conf. Flight; New Orleans LA 7/16-21/26 MW |
1 | 612811 | 04/27/26 | 1000.000.000.014200.000 | $517.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/27/2026 | GENERAL PREPAID EXPENSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $517.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $517.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD S TWITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | S TWITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Off Main- Trial Lunch DC 20-0607 St v Robert Knight 3/24/26 |
1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $73.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rockets- Trial Lunch DC 20-0607 St v Robert Knight 03/25/26 |
1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $59.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Off Main- Trial Lunch DC 20-0607 St v Robert Knight 03/26/26 |
1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $66.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rockets- Trial Lunch DC 20-0607 St v Robert Knight 03/27/26 |
1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $57.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Jimmy Johns- Trial Lunch DC 20-0607 St v Robert Knight 03/27/26 |
1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Billings Gazette- Monthly Subscription 03/29/26 | 1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.334 | $19.99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- TAX/LAW/SUBSCRIPTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Off Main- Trial Lunch DC 20-0607 St v Robert Knight 03/30/26 |
1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $65.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rockets- Trial Lunch DC 25-0957 St v Macwatters 03/30/26 |
1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $32.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rev.com- Transcript DC 25-0385 St v Littlecoyote 03/30/26 |
1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.202 | $328.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rockets- Trial Lunch DC 20-0607 St v Robert Knight 03/31/26 |
1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $53.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rockets- Trial Lunch DC 25-0957 St v Macwatters 03/31/26 |
1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $50.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Domino's- Crim Attorney Meeting 04/01/26 | 1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $258.93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Inreach Online CLE for A. Dean 03/31/26 | 1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.380 | $75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rockets- VW Meeting 04/02/26 | 1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $74.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rockets- Trial Lunch- CR2026-0114 St v Hewett | 1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $44.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- WY State Bar- Atty Posting 04/03/26 | 1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.337 | $110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Delta - Nat'l DV Homicide Conf.- L. Omo 04/27/26-05/01/26 |
1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.370 | $552.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Delta - Nat'l DV Homicide Conf.- C. Farrell-Fox 04/27/26-05/01/26 |
1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.370 | $552.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rev.com- Transcripts DC 25-0273 St v Parker 04/06/26 |
1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.202 | $1,264.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Jimmy Johns- Trial Lunch DC 25-0385 St v Littlecoyote 04/13/26 |
1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $54.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Amazon- DS820A Glossy Printer Media Replacements 04/13/26 |
1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.210 | $208.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Amazon- USB Flash Drives 8 & 32 GB 04/13/26 | 1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.210 | $97.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rockets- Trial Lunch DC 25-0385 St v Littlecoyote 04/14/26 |
1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $41.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Jimmy Johns- Trial Lunch DC 25-0385 St v Littlecoyote 04/15/26 |
1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $55.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- WY State Bar- Atty Posting 04/15/26 | 1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.337 | $57.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rev.com- Transcripts DC 24-0868 St v Stotler 04/17/26 |
1 | 612781 | 04/24/2026 | 2301.000.122.411100.202 | $864.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ATTORNEY- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,127.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,127.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD SHERIFF VEHICLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | Sheriff Vehicles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5172 APR FUEL - ADMIN | 1 | 612830 | 04/24/2026 | 2300.000.130.420110.231 | $935.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ADMIN- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5172 APR FUEL - DETECTIVES | 1 | 612830 | 04/24/2026 | 2300.000.131.420140.231 | $1,851.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | DETECTIVES- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5172 APR FUEL - PATROL | 1 | 612830 | 04/24/2026 | 2300.000.132.420150.231 | $19,938.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | PATROL- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5172 APR FUEL - CIVIL | 1 | 612830 | 04/24/2026 | 2300.000.133.420160.231 | $1,636.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | CIVIL- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5172 APR FUEL - JAIL | 1 | 612830 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.231 | $1,677.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | DETENTION- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5172 APR FUEL - ACO | 1 | 612830 | 04/24/2026 | 2300.000.137.440600.231 | $1,190.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ANIMAL CONTROL- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $27,230.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $27,230.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICHELOTTI-SAWYERS MORTUARY | 004190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/26 removal - DEW | 1 | 612822 | 04/24/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPH INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6027354 antenna extension cables | 1 | 612826 | 04/24/2026 | 2300.000.132.420150.240 | $86.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | PATROL- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6027484 radar units | 2 | 612826 | 04/24/2026 | 2300.000.132.420150.220 | $2,766.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | PATROL- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6027540 radar unit repairs | 1 | 612826 | 04/24/2026 | 2300.000.132.420150.361 | $679.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6027541 radar unit repairs | 1 | 612826 | 04/24/2026 | 2300.000.132.420150.361 | $151.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,683.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,683.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAVERIS INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#ACCT02311022826 2/28/26 MEDICAL PROCEDURE R.B 5/14/25 |
1 | 612818 | 04/24/2026 | 2300.000.000.020600.000 | $2,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | PUBLIC SAFETY ACCRUED LIABILITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN ENERGY | 045035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0814719-1 APR 3163 King Ave E | 1 | 612824 | 04/24/2026 | 2300.000.131.420140.341 | $404.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETECTIVES- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $404.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $404.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCE ENGINEERING, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2025047012 CHARTER CONSTRUCTION INSPECTION 03252026 |
1 | 612797 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.354 | $1,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- ENGINEERING/TESTING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMP'S TIRE SERVICE, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1780038215 INVENTORY | 1 | 612801 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $2,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDTAIL COMMUNICATIONS INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3390 MIC FOR RADIO | 1 | 612803 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.362 | $94.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $94.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $94.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALT LAKE WHOLESALE SPORTS | 038838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#109680 9mm ammo | 1 | 612820 | 04/24/2026 | 2300.000.132.420150.227 | $439.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | PATROL- FIREARMS SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#109680 9mm ammo | 3 | 612820 | 04/24/2026 | 2300.000.132.420150.227 | $1,104.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | PATROL- FIREARMS SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,543.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,543.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANBELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#61076 ENGINEERING 48TH & CENTRAL | 1 | 612806 | 04/27/26 | 4050.000.599.430210.930 | $21,420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/27/2026 | ROAD - CAPITAL OUTLAY/LAND IMPROVEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $21,420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $21,420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIPTON'S BIG R INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22570/6 042026 QUIKRETE 87001 | 1 | 612789 | 04/24/2026 | 2130.000.402.430244.400 | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#30547/2 041526 TARP | 1 | 612789 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $59.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $209.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $209.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPINT, JOHNSEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YCWD Herbicide Cost Share Fiscal 25-26, Johnsee Spint, Billings, MT |
1 | 612819 | 04/24/2026 | 2140.000.403.431100.740 | $351.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | WEED- COST SHARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $351.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $351.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPLES INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6060718755 Plnahd Calendar A#27456373 | 1 | 612809 | 04/24/2026-1 | 5810.000.555.460442.220 | $15.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | METRA MARKETING- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6060718755 Staples Tape Batteries A#27456373 | 1 | 612809 | 04/24/2026-1 | 5810.000.551.460442.210 | $35.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | METRA ADMIN- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $50.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6061271610 CALC TAPE | 1 | 612810 | 04/24/2026-2 | 2110.000.401.430200.210 | $2.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $53.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STERLING COMPUTERS CORPORATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 0237052 Dell Pro 24 Plus Monitor | 1 | 612839 | 4/27/26 | 1000.000.121.410340.210 | $160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/27/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TACOMA SCREW PRODUCTS INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#270201107-00 INVENTORY | 1 | 612788 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $96.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $96.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $96.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE EMBLEM AUTHORITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#51508 CPL CHEVRON SZ SM | 50 | 612798 | 04/27/26 | 2300.000.136.420200.229 | $155.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/27/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $155.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $155.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSOURCE TRUCK & EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#46P3323 SHOE ASSEMBLY | 1 | 612816 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $247.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#46P3322 BLADE | 1 | 612816 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $990.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#46P3299 WINDSHIELD | 1 | 612816 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $461.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#46P3300 GASKET | 1 | 612816 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $98.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,797.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,797.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUENORTH STEEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BI0038817 PIPE & BAND 48X70 81057 | 1 | 612784 | 04/24/2026 | 2130.000.402.430244.400 | $5,034.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BI0038832 PIPE & BAND 48X90 | 1 | 612784 | 04/24/2026 | 2130.000.402.430244.400 | $6,402.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BI0038914 PIPE & BAND 36X40 12085 | 1 | 612784 | 04/24/2026 | 2130.000.402.430244.400 | $2,181.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $13,618.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $13,618.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICTORY SUPPLY INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV129077 TOWELS | 80 | 612799 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.226 | $1,718.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV129077 PANTS SZ M | 96 | 612799 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.226 | $618.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV129077 PANTS SZ L | 48 | 612799 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.226 | $309.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV129077 PANTS SZ XL | 144 | 612799 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.226 | $927.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV129077 PANTS SZ 2XL | 144 | 612799 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.226 | $927.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV129077 PANTS SZ 3XL | 24 | 612799 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.226 | $162.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV129077 PANTS SZ L | 120 | 612799 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.226 | $772.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV129077 PANTS SZ XL | 120 | 612799 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.226 | $772.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV129077 PANTS SZ 2XL | 120 | 612799 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.226 | $772.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV129077 PANTS SZ 3XL | 24 | 612799 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.226 | $162.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV129077 PANTS SZ 4XL | 24 | 612799 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.226 | $171.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV129077 PANTS SZ 8XL | 24 | 612799 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.226 | $218.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV129077 PANTS SZ L | 72 | 612799 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.226 | $463.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV129077 PANTS SZ XL | 72 | 612799 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.226 | $463.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV129077 PANTS SZ 2XL | 48 | 612799 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.226 | $309.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV129077 SANDAL SZ S | 36 | 612799 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.226 | $82.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV129077 SANDAL SZ M | 180 | 612799 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.226 | $412.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV129077 SANDAL SZ L | 252 | 612799 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.226 | $577.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV129077 SANDAL SZ XL | 360 | 612799 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.226 | $824.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV129077 SANDAL SZ 2XL | 180 | 612799 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.226 | $412.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV129077 SANDAL SZ 3XL | 144 | 612799 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.226 | $329.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $11,409.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $11,409.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINYL MONKEYS LLC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#102625 graphics new car 28 | 1 | 612832 | 04/24/2026 | 2300.000.132.420150.940 | $711.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | PATROL- CAPITAL OUTLAY/ EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $711.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $711.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN OFFICE EQUIPMENT | 006450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#71273 toner cartridge | 1 | 612823 | 04/24/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $145.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $145.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $145.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Total: | $132,089.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||